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Empenho nº 2025NE0000790

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000790
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 26600 - Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 1 LINKS DE ACESSO SÍNCRONO DEDICADO A INTERNET FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA/PE. PROCESSO N°: 041/2021 PREGÃO PRESENCIAL N°: 014/2021 ARP N°: 037/2021 CONTRATO N°: 108/2021 E RESPECTIVO ADITIVO CONFORME RELATÓRIO COMP. AGOSTO/2025
Data Empenho: 08/09/2025
CPF/CNPJ do Credor: 22.498.462/0001-13
Nome/Razão Social: TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI - AGILITY TELECOM
Fonte de Recurso Transferência Especial da União
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 597,57

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	08/09/2025	R$ 597,57

Total Liquidado: R$ 597,57

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0002517	10/09/2025	R$ 597,57

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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