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Empenho nº 2025NE0000495

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000495
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 26600 - Secretaria da Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIO, EXAMES DE IMAGENS MÓVEIS, ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA. PROCESSO 21/2023 INEXIGIBILIDADE 001/2024 CONTRATO 002/2024 EXERCÍCIO 2025
Data Empenho: 07/04/2025
CPF/CNPJ do Credor: 01.710.406/0001-20
Nome/Razão Social: CEP IMAGEM LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
Ação: Manutenção das Ações dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 100.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	07/04/2025	R$ 100.000,00

Total Liquidado: R$ 34.701,70

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0002284	15/08/2025	R$ 12.663,20
Liquidação	0001301	13/05/2025	R$ 6.809,55
Liquidação	0001276	12/05/2025	R$ 15.228,95

Total Pago: R$ 22.038,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	13/05/2025	001	013617	000000589349		R$ 6.523,55
Retenção de Pagamento	13/05/2025					R$ 204,29
Retenção de Pagamento	13/05/2025					R$ 81,71
Pagamento	12/05/2025	001	013617	000000589349		R$ 14.589,33
Retenção de Pagamento	12/05/2025					R$ 456,87
Retenção de Pagamento	12/05/2025					R$ 182,75

Fonte: Contabilidade Municipal

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